Beslut nämnd/bolag
Bevaras/Gallras: Bevaras
Förvaring - format: System - digital
IT-system: Ciceron DoÄ
Hantering eventuell kopia: Intranätet, gallras när ny börjar gälla
Sekretess: Nej
Ansvar: Chef
Sortering: Diarienummer
Arkivbildare: Kommunstyrelse och samtliga nämnder
Verksamhet: Varje nämnd
Beskrivning av handlingstyp: Varje nämnd beslutar om sin internkontrollplan, redovisas till kommunstyrelsen och kommunens revisorer.
Personuppgifter: Ja
Kategorier registrerade: Anställda
Kategorier personuppgifter: Namn
Rättslig grund för behandling: Allmänt intresse
Säkerhetsåtgärder: Behörighetsstyrning
Konfidentialitet: 0-1 Ingen, försumbar eller måttlig skada
Riktighet: 2 Betydande skada
Tillgänglighet: 0-1 Ingen, försumbar eller måttlig skada
Anmärkning: Arbetet sker i Stratsys, men plan sparas i Ciceron.
Verksamhetsobjekt
Verksamhetsobjekt
Samlad bedömning av hur kommunernas kontrollsystem fungerar utifrån nämndernas/bolagens inlämnade uppföljningsrapporter
Bevaras/Gallras: Bevaras
Förvaring - format: System - digital
IT-system: Ciceron DoÄ
Sekretess: Nej
Ansvar: Handläggare
Sortering: Diarienummer
Arkivbildare: Kommunstyrelse och samtliga nämnder
Verksamhet: Varje nämnd
Beskrivning av handlingstyp: Anvisningar för internkontrollen i verksamheten, beslutas av respektive nämnd/bolag.
Personuppgifter: Ja
Kategorier registrerade: Anställda
Kategorier personuppgifter: Namn
Rättslig grund för behandling: Allmänt intresse
Konfidentialitet: 0-1 Ingen, försumbar eller måttlig skada
Riktighet: 0-1 Ingen, försumbar eller måttlig skada
Tillgänglighet: 0-1 Ingen, försumbar eller måttlig skada
Verksamhetsobjekt
Verksamhetsobjekt
Verksamhetsobjekt
Centrala direktiv och anvisnigar för internkontroll
Uppföljningsrapport internkontroll halvår/helår
Bevaras/Gallras: Bevaras
Förvaring - format: System - digital
IT-system: Ciceron DoÄ
Sekretess: Nej
Ansvar: Handläggare
Sortering: Diarienummer
Arkivbildare: Kommunstyrelse och samtliga nämnder
Verksamhet: Varje nämnd
Beskrivning av handlingstyp: Varje nämnd/bolag analyserar sina identifierade risker.
Personuppgifter: Ja
Kategorier registrerade: Anställda
Kategorier personuppgifter: Namn
Rättslig grund för behandling: Allmänt intresse
Säkerhetsåtgärder: Behörighetsstyrning
Konfidentialitet: 0-1 Ingen, försumbar eller måttlig skada
Riktighet: 2 Betydande skada
Tillgänglighet: 0-1 Ingen, försumbar eller måttlig skada
Verksamhetsobjekt
Verksamhetsobjekt
Verksamhetsobjekt
Beslut kommunfullmäktige
Regler för internkontroll
Analysera risker
Bevaras/Gallras: Bevaras
Förvaring - format: System - digital
IT-system: Ciceron DoÄ
Sekretess: Nej
Ansvar: Handläggare
Sortering: Diarienummer
Arkivbildare: Kommunstyrelse och samtliga nämnder
Beskrivning av handlingstyp: Kommunstyrelsens rapportering till kommunfullmäktige.
Personuppgifter: Ja
Kategorier registrerade: Anställda
Kategorier personuppgifter: Namn
Rättslig grund för behandling: Allmänt intresse
Konfidentialitet: 0-1 Ingen, försumbar eller måttlig skada
Riktighet: 2 Betydande skada
Tillgänglighet: 0-1 Ingen, försumbar eller måttlig skada
Anmärkning: Arbetet sker i Stratsys, men bedömning sparas i Ciceron.
Förslag till internkontrollsplan
Bevaras/Gallras: Bevaras
Förvaring - format: System - digital
IT-system: Ciceron DoÄ
Hantering eventuell kopia: Intranätet, gallras när ny börjar gälla
Sekretess: Nej
Ansvar: Chef
Sortering: Diarienummer
Arkivbildare: Kommunstyrelse och samtliga nämnder
Verksamhet: Varje nämnd
Beskrivning av handlingstyp: Varje nämnd/bolag redovisar uppföljning till kommunstyrelsen och kommunens revisorer
Personuppgifter: Ja
Kategorier registrerade: Anställda
Kategorier personuppgifter: Namn
Rättslig grund för behandling: Allmänt intresse
Säkerhetsåtgärder: Behörighetsstyrning
Konfidentialitet: 0-1 Ingen, försumbar eller måttlig skada
Riktighet: 2 Betydande skada
Tillgänglighet: 0-1 Ingen, försumbar eller måttlig skada
Anmärkning: Arbetet sker i Stratsys, men uppföljning sparas i Ciceron.
Verksamhetsobjekt
Verksamhetsobjekt
Verksamhetsobjekt
Verksamhetsobjekt
Verksamhetsobjekt
Verksamhetsobjekt
Stratsys
Verksamhetsobjekt
Identifiera processer och risker