Anmälan
Besök
Uppföljning
Beredning omegna extrafrågor
Meddela SCBom extrafrågor
Resultat analyserasoch bearbetas
Dagordningkallelse
Möte
Upprättaminnesanteckningar
Inventeringav respondenter
Enkätskickas ut
Sammanställningav svar
Återkopplingtill berördaenheter
Analys avresultatet
Planering
Genomförande
Rapportering/ kommunikation och ansvarsprövning
Uppföljning
Frågorses över (samarbete flera kommuner)
Produceraenkät
Analysera och sammanställaresultat
Rapporterar tillnämnd
Periodavslut i verksamhetssystem
Skapar rapport/analys avstämning
Revision
Expediering/publicering
Reglemente för internkontroll
Centrala direktiv och anvisningar för internkontroll
Samlad bedömning av hur kommunens interna kontrollsystem fungerar utifrån nämndernas inlämnade uppföljningsrapporter
Planering/ rutinförteckning
Ta fram internkontrollplan för året
Uppföljningsrapport internkontroll (halvår, helår)