Bevaras/Gallras: Bevaras
Förvaringsplats: VIS
Sekretess: Nej
Registrering: Verksamhetssystem
Anmärkning: Resultat och åtgärd ingår
Genomför riskbedömning av mål i planer
Ta fram regionstyrelsens plan
Genomför riskbedömning av övriga områden
Upprätta internkontroll-plan
1.1.1 Beredning och beslut
För in internkontroll-moment i region-direktörens rapport
Planera division
Bevaras/Gallras: Bevaras
Förvaringsplats: Ciceron
Sekretess: Nej
Registrering: Diarieföring
Bevaras/Gallras: Bevaras
Förvaringsplats: Ciceron
Sekretess: Nej
Registrering: Diarieföring
Anmärkning: Upprättas i VIS
Sammanställ
1.1.1 Beredning och beslut
Genomföra internkontroll
Ta fram åtgärdsförslag enligt resultat
Återrapportera internkontroll
Bevaras/Gallras: Bevaras
Förvaringsplats: Ciceron
Sekretess: Nej
Registrering: Diarieföring
Bevaras/Gallras: Bevaras
Förvaringsplats: Ciceron
Sekretess: Nej
Registrering: Diarieföring
Bevaras/Gallras: Bevaras
Förvaringsplats: Ciceron
Sekretess: Nej
Registrering: Diarieföring
Anmärkning: Upprättas i VIS